目录

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　乌海市统计局

　　2018年度决算公开报告

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职能

　　根据《内蒙古党委、政府关于乌海市党政机构改革方案的通知》（内党发【2001】27号）文件精神,设立乌海市统计局。为乌海市人民政府工作部门。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和自治区有关统计工作的方针政策、法律法规，拟订乌海市统计改革、统计建设规划及统计调查计划；

　　2、搜集、整理、提供本行政区域内的统计资料，对全市国民经济、社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；

　　3、按照国家和自治区普查方案，提出重大市情市力普查方案。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　乌海市统计局为本级独立核算单位，机构人员情况如下：

　　编制人数为47人，其中：行政人员19人、工勤人员3人、参公人员16人，财政补助事业人员9人。

　　年末实有人数43人，其中：行政人员16人、工勤人员3人、参公人员15人、财政补助事业人员9人。退休人员31人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年一般公共预算支出为912.56万元，其中：项目支出64万元，基本支出848.56万元；三公经费15.4万元。

　　截至2018年末，支出数为1019.87万元，其中：人员经费支出793.09万元，日常公用经费支出226.78万元。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计1,019.87万元，其中：本年收入合计997.43万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余22.44万元；支出总计1,019.87万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少57.76万元，下降5.40%；支出总计减少57.76万元，下降5.40%。主要原因：一是较2017年我单位人员减少；二是退休人员工资在社保中发放，不列入我单位财政资金支出。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计997.43万元，其中：财政拨款收入997.43万元，占100.00%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计1,019.87万元，其中：基本支出1,019.87万元，占100.00%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计1,019.87万元，其中：年初结转和结余22.44万元；支出总计1,019.87万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少57.76万元，下降5.40%；支出总计减少57.76万元，下降5.40%。主要原因：一是较2017年我单位人员减少；二是退休人员工资在社保中发放，不列入我单位财政资金支出。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,019.87万元，其中：基本支出1,019.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,019.86万元，其中：人员经费793.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资和福利支出，较上年减少78.56万元，主要原因是：我单位2018年有退休人员，并且退休人员工资归社保发放；公用经费226.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出，较上年增加46.22万元，主要原因是：办公费、印刷费较2017年有所增加，主要是农普数据处理、经济普查准备阶段费用。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为15.40万元，支出决算为2.52万元，完成预算的16.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.74万元，完成预算的30.00%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的8.20%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2018年接待次数较2017年有所减少；二是公车改革之后我单位车辆为1辆，原则上如有公务出行采取平台申请车辆的方式，所以车辆使用次数少，费用减少。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.52万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占69.00%；公务接待费支出0.79万元，占31.30%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。公务用车运行维护费支出1.74万元，用于购买汽油及车辆保险维修维护费用，车均运维费1.74万元，较上年减少0.75万元，主要原因是公车改革之后我单位大部分公务出行采取平台申请车辆的方式，所以车辆使用次数少，费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.79万元。其中：国内公务接待费0.79万元，接待7批次，共接待42人次。主要用于一是自治区专业处室检查工作；二是国家统计局执法检查；三是临近盟市调查学习。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出226.78万元，比2017年增加46.22万元，增长25.60%。主要原因是：办公费、印刷费较2017年有所增加，主要是农普数据处理、经济普查准备阶段费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额64.11万元，其中：政府采购货物支出64.11万元，比2017年增加64.11万元，增长0.00%，主要原因是：2018年为经济普查入户阶段，我单位购买经济普查终端设备482台。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要用于赴三区企业检查及公务接待。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我单位项目绩效管理包括第三次全国农业普查20万、第四次全国经济普查20万，各类统计调查经费20万。统计调查是统计工作的第一个阶段，统计调查担负着提供基础资料的任务，是决定整个统计工作质量的重要环节，又是统计整理和统计分析的前提。统计调查所得出的数据可以为经济社会提供有力数据，为市委市政府提供决策依据。通过普查，摸清我国农业基本状况、生产方式、动力源泉，全面揭示农业现代化状况及面临的突出问题、主要矛盾，对于加快转变农业发展方式，坚持走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，其中第三次全国农业普查及第四次全国经济普查都是国务院重大国情国力调查，具有重大现实意义。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：栗洁      联系电话：0473-3998009